Den Kontrollerede Opbremsning, KOP-23, på SDU og på SUND

Der er ubalance i økonomien på SDU og på resten af landets universiteter. På SDU ender driftsresultatet for 2022 med et underskud på ca. 138 mio. kr. (forventeligt). I 2023 budgetteres med et underskud på knap 168 mio. kr.

For SUND’s vedkommende er flytningen til Nyt SUND i sig selv en stor belastning for økonomien. Dette var der budgetteret med, men prisstigningerne på byggeriet betyder, at budgettet skal revideres. For SUND og for resten af SDU er også den alvorlige situation med faldende uddannelsesindtægter (faldende bachelor-optag fra 2019 på 26%) tungtvejende. Der er endvidere politisk usikkerhed om fortsættelsen af takst-1-forhøjelsen til nogle af uddannelserne på HUM, SAMF og SUND.

Når ledelsen på SDU kender Finansloven for 2023 og søgningen til kvote 2 i midten af marts (ansøgningsfrist 15. marts), vil den vurdere den samlede økonomisk situation og træffe beslutning om tilpasning af økonomien. SDU står med andre ord overfor alvorlige politiske, befolkningsmæssige og økonomiske vilkår. Du kan læse mere om dette og de centrale initiativer til at imødegå problemerne på SDUnet her.

Rettidig omhu for pressen på SUND

Bestyrelsen har besluttet, at SDU skal dæmpe sit aktivitetsniveau fra 1. januar med 1,5 procent, hvilket svarer til 35,6 mio. kr. af SDU’s finanslovstilskud. Rent teknisk indføres der en såkaldt ”dispositionsbegrænsning” på 1,5 procent af SDU’s finanslovstilskud, som dermed skal dæmpe aktivitetsniveauet på SDU.

På SUND er der derfor igangsat en proces, så vi i slutningen af marts har et overblik over, hvilke handlemuligheder vi har, så institutter og Fakultetssekretariat samlet set kan overholde denne begrænsning. For os svarer de 1,5 procent til 5,1 mio. kr. i 2023 samlet set for hele SUND.

Men for budgetårene 2023-2026 er der indlagt forventede omkostningsreduktioner i Fakultetets samlede budget på 120 mio. kr. (ekskl. dispositionsbegrænsningen) for hele perioden. Dette bunder som sagt i de øgede omkostninger i forbindelse med byggeriet af Nyt SUND, men også i stigende omkostninger til løn på SUND (20 mio. kr. mere end budgetteret blev udbetalt i løn i 2022) og et fald i uddannelsesindtægter på 45 mio. kr. i budgetoverslaget for perioden 2023-2026. Alt dette skal i forbindelse med KOP-23 udmøntes til institutter og Fakultetssekretariat, og reduktionerne skal bringe SUND’s økonomi i balance ved udgangen af 2026.

På SUND er der nedsat et koordineringsudvalg, så der er kontrol og overblik over processen og de tiltag, der skal realiseres over de næste tre år. Planen for den kontrollerede opbremsning for SUND 2023-2026 skal have input fra fire grupper, der nedsættes: En gruppe der repræsenterer institutlederne og forskningsledere, en gruppe der repræsenterer Ph.d.-udvalget, en gruppe der repræsenterer administrative medarbejdere og som nummer fire, en gruppe der repræsenterer uddannelserne.

Processen går igang

Alle fire grupper udarbejder forslag til tiltag, som meldes tilbage til koordinationsgruppen, der koordinerer den samlede proces med henblik på rådgivning af dekanen. Processen munder ud i, at det færdige forslag vedtages i SUND’s institutlederkreds i slutningen af marts.